Bin gerade stark am Überlegen. Was macht denn eigentlich eine Lieferantennummer bei einem Debitor? Das ist doch dort gar nicht sinnvoll, oder?
Zweitens habe ich gedacht, daß der Lieferant aus Sicht der Rechnungserstellung ich selber bin, deswegen stand dort auch die USt.-ID drin.
Man kann das ganze über ein paar Einträge in den Notizen steuern.

Debtor ID=9999
Global ID=9999
Global schemeID=999

Hilft das evtl. weiter? Ich hab an der Stelle auch noch einen anderen kleinen Fehler entdeckt, den behebe ich auch noch.

Guten Morgen,
danke für die Bearbeitung und die Info.

Ich habe mich schlecht ausgedrückt: Natürlich ist eine Lieferantennummer bei einem Debitor an sich Quatsch. Was ich meinte war, dass ich einen Debitor habe (für den erbringe ich eine Dienstleistung) und der hat für mich als sein Kreditor eine Lieferantennummer erzeugt. Und die möchte er gern im mit der Rechnung übermittelt bekommen, damit er die Rechnung bei sich leichter zuordnen kann. Er schreibt mir nach einer Rechnungsübersendung immer freundlich:

"Es wäre nett, wenn Sie unseren Stammsatz bei Ihnen anpassen könnten. Bitte übergeben Sie uns mit dem nächsten Beleg diese Lieferantennummer im Feld [SellerTradeParty.ID]."

Diese "SellerTradeParty.ID sollte, wenn ich nicht falsch in den Spezifikationen von ZugFerd geschaut habe, das Feld BT-29 sein.

Von daher war mein Ansatz, dass die Lieferantennummer in der Kundenverwaltung (hier für mich im Debitoren-Bereich) einzutragen sein sollte. Und dann braucht es eine Möglichkeit, dies mit auf die Rechnung zu bringen. Und das geht nach meinen Versuchen aktuell nicht. (Oder ich habs nicht gefunden :-))

Ich wünsche einen schönen Tag.

Die Lieferanten-Nummer kann in dem entsprechenden Feld (im Tab "Sonstiges") beim Debitor eingetragen werden. In der neuen Version wird das dann auch ins XML ausgegeben (aktuell ist das tatsächlich noch nicht der Fall).